결산총괄표

순번	세입								세출
	관	항	예산액		결산액		증감액		관	항	예산액		결산액	증감액
1	입소자부담금수 입	입소비용수입	77,112,000		69,153,000		7,959,000		사무비	인건비	1,838,673,000		1,826,366,952	12,306,048
2	과년도수입	과년도수입	3,653,000		3,182,000		471,000		사무비	업무추진비	2,001,000		1,419,340	581,660
3	보조금수입	보조금수입	2,036,739,000		2,033,458,010		3,280,990		사무비	운영비	107,921,000		101,576,440	6,344,560
4	후원금수입	후원금수입	23,000,000		20,892,200		2,107,800		재산조성비	시설비	36,450,000		32,676,530	3,773,470
5	전입금	전입금	6,000,000		5,030,700		969,300		사업비	운영비	225,302,000		209,389,850	15,912,150
6	이월금	이월금	17,310,000		17,306,955		3,045		사업비	교육비	0		0	0
7	잡수입	잡수입	62,865,000		57,572,973		5,292,027		사업비	사업비	16,031,000		14,378,550	1,652,450
8			0		0		0		잡지출	잡지출	1,000		0	1,000
9			0		0		0		예비비 및 기타	예비비 및 기타	300,000		13,049,050	▲12,749,050
세입 합계				2,226,679,000	2,206,595,838	20,083,162		세출합계				2,226,679,000	2,198,856,712	27,822,288

공문제출번호:

C05582020000033

(단위: 원)

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세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	입소비용수입	입소 비용수입	예산	0	77,112,000	0	77,112,000
			결산	0	69,153,000	0	69,153,000
			증감	0	7,959,000	0	7,959,000
입소자부담금수입		합계	예산	0	77,112,000	0	77,112,000
			결산	0	69,153,000	0	69,153,000
			증감	0	7,959,000	0	7,959,000
	합계		예산	0	77,112,000	0	77,112,000
			결산	0	69,153,000	0	69,153,000
			증감	0	7,959,000	0	7,959,000
	과년도수입	과년도수입	예산	0	3,653,000	0	3,653,000
			결산	0	3,182,000	0	3,182,000
			증감	0	471,000	0	471,000
과년도수입		합계	예산	0	3,653,000	0	3,653,000
			결산	0	3,182,000	0	3,182,000
			증감	0	471,000	0	471,000

공문제출번호:

C05582020000033

2/15

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	0	3,653,000	0	3,653,000
			결산	0	3,182,000	0	3,182,000
			증감	0	471,000	0	471,000
	보조금수입	국고보조금	예산	1,386,929,000	0	0	1,386,929,000
			결산	1,376,754,000	0	0	1,376,754,000
			증감	10,175,000	0	0	10,175,000
		시도보조금	예산	541,729,000	0	0	541,729,000
			결산	543,704,740	0	0	543,704,740
			증감	▲1,975,740	0	0	▲1,975,740
		시군구보조금	예산	104,370,000	0	0	104,370,000
			결산	109,288,270	0	0	109,288,270
			증감	▲4,918,270	0	0	▲4,918,270
		기타보조금	예산	3,711,000	0	0	3,711,000
			결산	3,711,000	0	0	3,711,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입		합계	예산	2,036,739,000	0	0	2,036,739,000
			결산	2,033,458,010	0	0	2,033,458,010
			증감	3,280,990	0	0	3,280,990

3/15

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	2,036,739,000	0	0	2,036,739,000
			결산	2,033,458,010	0	0	2,033,458,010
			증감	3,280,990	0	0	3,280,990
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	18,000,000	18,000,000
			결산	0	0	16,392,200	16,392,200
			증감	0	0	1,607,800	1,607,800
		비지정후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	4,500,000	4,500,000
			증감	0	0	500,000	500,000
후원금수입		합계	예산	0	0	23,000,000	23,000,000
			결산	0	0	20,892,200	20,892,200
			증감	0	0	2,107,800	2,107,800
	합계		예산	0	0	23,000,000	23,000,000
			결산	0	0	20,892,200	20,892,200
			증감	0	0	2,107,800	2,107,800
	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

4/15

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	5,030,700	5,030,700
			증감	0	0	969,300	969,300
전입금		합계	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	5,030,700	5,030,700
			증감	0	0	969,300	969,300
	합계		예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	5,030,700	5,030,700
			증감	0	0	969,300	969,300
	이월금	전년도이월금	예산	0	6,475,000	0	6,475,000
			결산	0	6,472,546	0	6,472,546
			증감	0	2,454	0	2,454
		전년도이월금(후원 금)	예산	0	0	10,835,000	10,835,000
			결산	0	0	10,834,409	10,834,409
			증감	0	0	591	591
이월금		합계	예산	0	6,475,000	10,835,000	17,310,000
			결산	0	6,472,546	10,834,409	17,306,955
			증감	0	2,454	591	3,045

5/15

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	0	6,475,000	10,835,000	17,310,000
			결산	0	6,472,546	10,834,409	17,306,955
			증감	0	2,454	591	3,045
	잡수입	불용품매각대	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	105,000	0	105,000
			증감	0	95,000	0	95,000
		기타예금이자수입	예산	300,000	100,000	100,000	500,000
			결산	185,855	11,818	13,394	211,067
			증감	114,145	88,182	86,606	288,933
		기타잡수입	예산	0	62,165,000	0	62,165,000
			결산	0	57,256,906	0	57,256,906
			증감	0	4,908,094	0	4,908,094
잡수입		합계	예산	300,000	62,465,000	100,000	62,865,000
			결산	185,855	57,373,724	13,394	57,572,973
			증감	114,145	5,091,276	86,606	5,292,027
	합계		예산	300,000	62,465,000	100,000	62,865,000
			결산	185,855	57,373,724	13,394	57,572,973
			증감	114,145	5,091,276	86,606	5,292,027

6/15

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
총계			예산	2,037,039,000	149,705,000	39,935,000	2,226,679,000
			결산	2,033,643,865	136,181,270	36,770,703	2,206,595,838
			증감	3,395,135	13,523,730	3,164,297	20,083,162

7/15

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	1,082,752,000	0	0	1,082,752,000
			결산	1,081,437,230	0	0	1,081,437,230
			증감	1,314,770	0	0	1,314,770
		제수당	예산	441,259,000	24,600,000	0	465,859,000
			결산	433,934,710	23,798,002	0	457,732,712
			증감	7,324,290	801,998	0	8,126,288
		일용잡급	예산	0	3,120,000	1,440,000	4,560,000
			결산	0	3,001,000	1,275,000	4,276,000
			증감	0	119,000	165,000	284,000
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	119,113,000	0	0	119,113,000
			결산	118,886,020	0	0	118,886,020
			증감	226,980	0	0	226,980
		사회보험부담금	예산	140,149,000	0	0	140,149,000
			결산	138,423,170	0	0	138,423,170
			증감	1,725,830	0	0	1,725,830

공문제출번호:

C05582020000033

8/15

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	기타후생경비	예산	26,240,000	0	0	26,240,000
			결산	25,611,820	0	0	25,611,820
			증감	628,180	0	0	628,180
사무비		합계	예산	1,809,513,000	27,720,000	1,440,000	1,838,673,000
			결산	1,798,292,950	26,799,002	1,275,000	1,826,366,952
			증감	11,220,050	920,998	165,000	12,306,048
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	744,000	0	744,000
			증감	0	256,000	0	256,000
		직책보조비	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	675,340	0	675,340
			증감	0	324,660	0	324,660
사무비		합계	예산	0	2,001,000	0	2,001,000
			결산	0	1,419,340	0	1,419,340
			증감	0	581,660	0	581,660

9/15

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	여비	예산	2,816,000	1,200,000	0	4,016,000
			결산	2,815,200	0	0	2,815,200
			증감	800	1,200,000	0	1,200,800
		수용비 및 수수료	예산	25,082,000	20,872,000	2,745,000	48,699,000
			결산	25,081,600	18,444,545	1,915,320	45,441,465
			증감	400	2,427,455	829,680	3,257,535
		공공요금	예산	31,592,000	900,000	5,000,000	37,492,000
			결산	31,591,870	645,750	4,307,630	36,545,250
			증감	130	254,250	692,370	946,750
		제세공과금	예산	6,032,000	462,000	0	6,494,000
			결산	6,030,070	406,215	0	6,436,285
			증감	1,930	55,785	0	57,715
		차량비	예산	4,450,000	1,344,000	0	5,794,000
			결산	4,450,000	1,153,600	0	5,603,600
			증감	0	190,400	0	190,400
		기타운영비	예산	0	4,576,000	850,000	5,426,000
			결산	0	4,734,640	0	4,734,640
			증감	0	▲158,640	850,000	691,360

10/15

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	69,972,000	29,354,000	8,595,000	107,921,000
			결산	69,968,740	25,384,750	6,222,950	101,576,440
			증감	3,260	3,969,250	2,372,050	6,344,560
	합계		예산	1,879,485,000	59,075,000	10,035,000	1,948,595,000
			결산	1,868,261,690	53,603,092	7,497,950	1,929,362,732
			증감	11,223,310	5,471,908	2,537,050	19,232,268
	시설비	시설비	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	5,164,500	5,164,500
			증감	0	0	835,500	835,500
		자산취득비	예산	0	10,500,000	5,000,000	15,500,000
			결산	0	10,246,620	3,219,000	13,465,620
			증감	0	253,380	1,781,000	2,034,380
		시설장비유지비	예산	6,950,000	3,000,000	5,000,000	14,950,000
			결산	6,948,330	2,362,560	4,735,520	14,046,410
			증감	1,670	637,440	264,480	903,590
재산조성비		합계	예산	6,950,000	13,500,000	16,000,000	36,450,000
			결산	6,948,330	12,609,180	13,119,020	32,676,530
			증감	1,670	890,820	2,880,980	3,773,470

11/15

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	6,950,000	13,500,000	16,000,000	36,450,000
			결산	6,948,330	12,609,180	13,119,020	32,676,530
			증감	1,670	890,820	2,880,980	3,773,470
	운영비	생계비	예산	124,645,000	70,518,000	5,500,000	200,663,000
			결산	121,522,960	62,098,920	4,935,230	188,557,110
			증감	3,122,040	8,419,080	564,770	12,105,890
		수용기관경비	예산	0	1,050,000	0	1,050,000
			결산	0	1,050,000	0	1,050,000
			증감	0	0	0	0
		피복비	예산	3,500,000	1,000	0	3,501,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	500,000	1,000	0	501,000
		의료비	예산	8,698,000	0	0	8,698,000
			결산	7,437,910	0	0	7,437,910
			증감	1,260,090	0	0	1,260,090
		장의비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000

12/15

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	특별급식비	예산	8,380,000	1,460,000	0	9,840,000
			결산	8,342,920	451,910	0	8,794,830
			증감	37,080	1,008,090	0	1,045,170
		연료비	예산	550,000	500,000	0	1,050,000
			결산	550,000	0	0	550,000
			증감	0	500,000	0	500,000
사업비		합계	예산	145,773,000	74,029,000	5,500,000	225,302,000
			결산	140,853,790	63,600,830	4,935,230	209,389,850
			증감	4,919,210	10,428,170	564,770	15,912,150
	교육비	학용품비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	사업비	의료재활 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

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과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	직업재활 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		사업비	예산	4,531,000	3,100,000	8,400,000	16,031,000
			결산	4,531,000	2,595,130	7,252,420	14,378,550
			증감	0	504,870	1,147,580	1,652,450
사업비		합계	예산	4,531,000	3,100,000	8,400,000	16,031,000
			결산	4,531,000	2,595,130	7,252,420	14,378,550
			증감	0	504,870	1,147,580	1,652,450
	합계		예산	150,304,000	77,129,000	13,900,000	241,333,000
			결산	145,384,790	66,195,960	12,187,650	223,768,400
			증감	4,919,210	10,933,040	1,712,350	17,564,600
	잡지출	잡지출	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
잡지출		합계	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000

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과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
	예비비 및 기타	반환금	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	13,049,050	0	0	13,049,050
			증감	▲12,749,050	0	0	▲12,749,050
예비비 및 기타		합계	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	13,049,050	0	0	13,049,050
			증감	▲12,749,050	0	0	▲12,749,050
	합계		예산	300,000	0	0	300,000
			결산	13,049,050	0	0	13,049,050
			증감	▲12,749,050	0	0	▲12,749,050
총계			예산	2,037,039,000	149,705,000	39,935,000	2,226,679,000
			결산	2,033,643,860	132,408,232	32,804,620	2,198,856,712
			증감	3,395,140	17,296,768	7,130,380	27,822,288

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